2025年3月19日预算小组委员会会议
韦茅斯学校委员会
预算小组委员会与全校委员会亚当斯图书馆会议室|中街89号，韦茅斯2025年3月19日|下午6:00
议程
- 下午6点开始预订
- 26财年运营预算申请及补充需求清单
- 公众意见
公众意见应符合政策BEDH
预算小组委员会的三位成员希望鼓励学校委员会的所有成员在他们愿意的时候参加和参与预算讨论。由于《公开会议法》要求，任何由法定人数的学校委员会成员（4人）审议其管辖范围内事项的会议都应被列为全体委员会会议，因此所有预算小组委员会会议都被列为全体学校委员会会议。根据《2023年法案》第2章，本次会议将亲自进行，并根据适用法律，作为礼貌，通过远程方式进行。请注意，虽然为公众和学校委员会提供了远程出席和/或参与的选择，但除非法律要求，否则如果技术问题中断了虚拟广播，会议/听证会将不会暂停或终止。通过电脑或可上网的电话通过Zoom加入会议：https://us02web.zoom.us/j/82812956009?pwd=WaGMd5lvSPAmpwjl2vvHTpTrnWml21.1
会议记录
会议纪要
韦茅斯预算小组委员会与全校委员会亚当斯图书馆|中街89号，韦茅斯2025年3月19日|下午6:00
出席会议成员：Danielle Graziano（主席），Sherlock-Shangraw博士，Tracey Nardone
出席会议的还有：玛丽-艾伦·迪瓦恩、达纳·斯科特、赫德伦德市长
出席者：Melanie Curtin，总监；布莱恩·史密斯，助理警司
下午6时01分，会议开始
今晚的会议正在录音。
26财年运营预算申请及补充需求清单
赫德伦德市长和兰吉尔参谋长出席了会议。
在3月13日的预算听证会后，应学校委员会的要求，26财年的预算将在今晚的恢复会议上进行进一步的讨论和审查。
助理警司Smith和警司Curtin审查了26财年的预算因素；ESSER资金的终止、学生需求的增长、通货膨胀（公用事业、维护、交通）和收入的下降。整个学校的运营预算是92,079,118美元，比25财年增加了5.27%。提交的预算包括杏彩体育APP水平和合规性需求（在2024-25学年期间增加），以及高优先级需求（用于合规性和安全性的399,312美元）和对断路器的杏彩体育成本影响（首次使用资金）。优先需求包括10个职位=小学教师、特殊教育教师、学校适应顾问和全职BCBA。提供了预算过程的背景（长达一年的过程，包括与成本中心合作，听取员工意见，预算听证会，学校委员会预算演示，预算子，以及与城镇合作）。
现实一点，在经济不确定时期（收入下降），可能会有190万美元的潜在缺口。如果收入不能支持9200万美元的要求，政府将积极规划平衡预算，以实现可持续的未来。解决这一缺口可能意味着削减26个职位。总结了需求清单和今后的工作人员需求。深思熟虑，慢慢地把需要的（或以前丢失的）添加到预算中，建立一个平衡和可持续的预算。
助理警司史密斯和警司科廷把讲台交给了参谋长兰吉尔，他们刚刚参加了一个讨论预算现实的部门领导会议。
由于需要在4月17日之前提交平衡预算，办公厅主任兰吉尔解释说，预算有两个方面，即收入和杏彩体育APP方面。他总结了该镇的现状（实际情况），并预计将考虑州、联邦资金、税收和新的增长。新增长定义为新建筑的税收价值（约200万美元）。他还说，各部门的预算考虑到合同义务，并在提交预算之外的需求时提出（无论是额外的还是资金不足的）。预计3.8%的上涨率是2.5%的征税上限，并给出了房地产税和新增长期。据称，3.8%的市政预算增长是合理的。
Cherry sheet概述了国家税收和评估援助。根据州长的预算（1月份公布的），不确定特许学校的报销和学费（净增加40万美元）、退伍军人福利和盲人/老年人减少计划是否会改变。在制定预算时，幕僚长着眼于25财年，预测26财年，并计划27财年（看起来这可能是艰难的一年）。
赫德伦德市长分享说，在他21年的州议会工作经验中，只有1年的预算低于州长最初提交的预算。在与参议员奥康纳谈话时，州长的预算通常是基准。州预算程序和学校预算程序同时进行。第70章的资金已经讨论完毕。
26财年预算的地方收入/转移收入预计为-3.2%。影响因素包括建筑许可收入减少（26财年是过去9年中最高的），没有ARPA资金，调整其他收入以匹配实际收入（净减少），部门用户费用增加（例如垃圾收集）和机动车消费税增加。
预算收入变化情况汇总。预计收入增长2.8%（税收增长3.8%，地方收入/转移支付增长-3.2%，国家援助增长2%，营业收入增长2.6%）。
参谋长概述了预算开支（如健康保险）。估计有170万美元的预算缺口，如果增加对新增长-地方援助的预测，这个缺口可能会被填补。预算缺口中未包括的其他需求包括除雪/除冰、消防部门的OT（在70万至100万美元之间）、其他部门的OT、增加的公用事业成本、合同谈判协议、车辆维护和失业。其他部门有额外的运作需要/要求；池塘草地公园，镇办事员，建筑和责任保险，图书馆，DPW，债务杏彩体育APP。随着预算的紧缩，自由现金将达到4年来的最低水平，一次性预算短缺的“安全网”也消失了。
以下是市议会如何支持学校部门的例子：运营预算增加了2550万美元（平均每年增长4.6%，过去9年增长41%），增加了学校员工，ARPA资助133万美元（护士、调整顾问、安全、中学体育费用、模块化教室），资本资助890万美元（chromebook、课程、CTE、车辆、现场改进、模块化教室），亚当斯教室翻新，为查普曼提供1000万美元的担保和债务排除。
会议重申，3.8%的增长对市政预算来说是健康的，建立可持续的平衡预算是财政上负责任的。
委员会/社区讨论
Pond Meadow由一个拥有运营和资本资金的委员会运营。
会议讨论了新的增长以及债务排除和撤销。提案2½是不同的，因为它是暂时的（直到保证金被支付），而推翻是永久性的。
第70章分析了学校的资金和复杂的公式以及净支出。人们对国家预算的膨胀和国家对学校援助的减少表示担忧。
在学校委员会于2025年3月27日投票后，这份需求清单将于3月28日随学校预算提交给市长办公室。
建议社区参与并倡导学校委员会成员、家长和工作人员写信给当地/州参议员和众议院议长。有人建议分发一个模板。
感谢各位听取并恢复本次预算会议，并感谢市长和参谋总长出席会议。有人建议明年也举行这个会议；它非常有帮助，提供了清晰的思路。人们对需求清单的回归表示兴奋，因为它教育了社区，让他们知道为学生提供优质教育需要什么。
大家一致认为，基础设施在支持学校和部门关系方面是至关重要的。韦茅斯的选民对城镇预算可能有不同的优先考虑。在这个困难时期，其他部门（消防、警察、DPW等）也在增加预算。鼓励社区成员参加五月十九日举行的年度市镇会议。
社区成员主张制定能准确反映学生需求的学校预算。有人提到，这些年来，工作人员增加了，而入学人数却减少了。
有人评论说，人们对领导人有信心，并相信他们能够指导预算过程。
另一个社区评论说，该地区不应该仅仅满足于基线，这种杏彩体育APP水平具有误导性，因为它不包括前一年削减的职位。
请求恢复STEAM项目。
经确认，韦茅斯不参加学校选择，但必须为选择在其他地区上学的韦茅斯学生（家长选择）提供学费。
感谢总监和助理总监的努力、合作、沟通和透明度。
下午8时20分，会议因夏洛克-尚劳博士的动议而休会，纳尔多恩女士附议。动议一致通过。